湖北武当生物医药科技有限公司寻求投资合作

一．公司简介

   湖北武当生物医药科技有限公司于2009年10月29日注册成立，公司位于湖北省十堰市东城开发区和谐大道5号，距世界文化遗产著名道教圣地武当山景区17分钟，距武当山机场5公里、福银高速十堰东出口3公里、十堰火车站6公里。是一家涉农新型生物医药科技型企业，主要业务武当金银花种植技术研究与推广，种植基地建设，原药材及深加工产品研发、生产、销售；武当养生文化传播及天然养生、养老保健、健康食品的产品研发、生产、销售。公司致力于打造金银花第一品牌——“武当金银花”，创建金银花上下游循环经济产业链创新型商业模式，打造养老养生知名品牌。公司享有多项自主知识产权的注册商标和专利技术。注册商标有“武当”、“武当金银花”、“武当松针茶”等；申报国家发明专利8项，取得发明专利4项，研发系列产品9个。公司在汉江中上游南水北调核心水源库区推广种植优质金银花，原材料资源丰富，生产经营的原材料需求和品质均有保障。

研发的主导产品为武当金银花口服液、金葛泡腾片、葛根异黄酮口服液、金银花抗病毒饲料添加剂及武当养生系列产品。主要定位在婴幼儿孕妇中高端群体预防流行性疾病提高免疫力、女士美容养颜，高端娱乐场所消费等，目标群体购买能力较强，其市场前景十分广阔，有较好的投资收益前景。

公司的战略目标通过“三五” 计划实现（即用三个五年计划实现百亿销售、千亿市值目标），充分利用武当道教文化、武当山区丰富的天然资源优势、中国中部的区位辐射优势，打造武当养老养生产业第一品牌，引领健康生活。为员工提供更加美好生活，为客户提供优质健康产品，为伙伴提供持续丰厚回报，为股东创造稳定高效价值，为社会承担企业公民责任。

公司现总资产预估3.5亿元，其中：土地使用权、新建工厂完工设备到位安装后价值可达8000万元，3个发明专利评估值4820万元，中国驰名商标“武当金银花” 预估2.5亿元，扣除债务后，净资产3.5亿元。

二．项目介绍

湖北武当生物医药科技有限公司健康产业项目旨在充分利用武当道教健康养生文化优势，武当山区天然资源优势，公司武当品牌优势和公司生产研发的团队优势打造金银花循环经济产业链，造福人类，丰富企业员工和合伙人物质精神财富。项目总投资1.2亿元，其中固定资产投资8000万元（厂房厂区5000万元，设备及其他流动资金3000万元），前期产品研发及运行2000万元，后期宣传广告费用流动资金等4000万元。目前厂区主体建设完成，产品研发完成，品牌影响力较强，产品工艺标准完成，销售政策制定完成。

三．融资主要用途

一期融资需求3000万元，主要融资方式是释放股权30%左右，用于购置设备，空气净化系统工程及辅助设施、设备、部分后续辅助工程、及流动资金等。主要用于（1）设备及空气净化2150万元；（2）流动资金600万元；（3）办证及其他等250万元。

二期融资需求4000万元，主要来源是通过产品上市前后招商市场保证金来完成（每个省级代理商200万元，目标20个省市即4000万元）。

四．项目投资收益

本项目主导产品通过三个五年计划的实施，预计第一个五年计划（2018年至2022年）实现销售10亿元以上，利税4.5亿元；第二个五年计划（2023年至2027年）实现销售50亿元以上，利税20亿元；第三个五年计划（2028年至2032年）实现销售100亿元以上，利税45亿元。并在第一个五年计划前三年实现主板上市。

本项目主导产品主要针对消费能力强的婴幼儿孕妇、女性的增强免疫力预防流行疾病及美容养颜产品，高端娱乐场所的清咽利喉的解酒产品，利用废料生产副产品增加其附加值，实施开发针对中老年三高群体相应产品。